類 別： 糾正案文 審議日期： 91/08/06 公告日期： 91/08/07 字 號： 091內正0025 案 由： 詹委員益彰、呂委員溪木提﹁台北市政府警察局對中正二分局會計、出納業務審核、監督有欠落實。中正二分局出納人員久任其職，主管又未切實監督考核其操守及行為；薪資清冊審核作業草率、未盡嚴密；檔案管理不當，出納人員未依規定辦理交接；忽視內部控制機制之貫徹，致中正二分局出納毛美雲以作假帳吃空缺方式，溢領薪資達十餘年，經核均有違失，爰依法提案糾正﹂。請 討論案。( 糾正案文印附 ) 機關改善情形： 案件狀態： 已結案 本案文件： 091000078內司54次毛美雪案糾正案文.doc 091000078內司54次毛美雪案糾正案文.pdf 091000078內司54次毛美雪案糾正案文.pdf 調查報告：